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江西省科學院2017年部門決算

來源:原創    更新時間:2018-08-31 17:32:20    瀏覽:6739
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 江西省科學院2017年部門決算

   

第一部分  江西省科學院概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分   2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分   2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分   名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分  江西省科學院概況

一、部門主要職能

我院是省政府直屬事業單位,是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。

1、研究擬定本院的發展戰略和發展規劃,指導所屬單位的改革與發展。

 2、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要,特別是針對全

省經濟建設中的重點問題,組織科學研究和科技攻關,積極開展基礎、應用研究和技術開發,承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務,提高我省的科學技術水平。

3、實施“科教興贛”戰略,推動我省科技創新體系的建立,努力實現高新技術的產業化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人。

5、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩士研究生培養為主體的科技教育體系。

6、積極參與國內外學術交流與科技合作,掌握國際高新技術的研究動態,為省委、省政府進行科技決策服務。

7、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個,包括:

1、江西省科學院本級——社會公益研究單位

2、江西省科學院生物資源研究所——社會公益研究單位

3、江西省科學院微生物研究所——社會公益研究單位

4、江西省科學院生活服務中心——社會公益研究單位

5、江西省科學院科技戰略研究所——社會公益研究單位

6、江西省科學院應用物理研究所——應用技術研究與開發單位

7、江西省科學院應用化學研究所——應用技術研究與開發單位

8、江西省科學院能源研究所——應用技術研究與開發單位

9、江西省高科技開發中心——應用技術研究與開發單位(經費自理單位)

本部門2017年年末編制人數465人,其中事業編制465人;年末實有人數383人,其中在職人員379人,離休人員4人,退休人員全部納入社會中心管理。

第二部分  2017年度部門決算表

(詳見附表)

附表:江西省科學院2017年部門決算

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計22784.60萬元,其中上年結轉和結余7727.46萬元,較上年減少5.86%;本年收入合計15057.13萬元,較上年增長16%,主要原因2017年項目經費較上年多。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入14078.65萬元,占93.5%;上級補助收入823.55萬元,占5.47%;事業收入88.71萬元,占0.59%;經營收入35.43萬元,占0.24%;其他收入30.79萬元,占0.2%。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計15962.16元,較上年增長35.85%,主要原因是項目支出的預算執行率較高。年末結轉和結余6478.96萬元,較上年減少31%,主要原因一是年度過程中財政收回了2016年及以前年度的結轉資金;二是本年度預算執行率較上年有所提高。

本年支出的具體構成為:基本支出8600.68萬元,占53.88%;項目支出7326.05萬元,占45.9%;經營支出35.43萬元,占0.22%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款支出年初預算數為18857.64萬元,調整預算數為21432.88萬元,支出決算數為15033.91萬元,完成調整預算數的70.14%,預決算差異的主要原因是:一是預算的收支等額,而預算執行過程中會有結轉形成;二是預算執行過程中會有追加,追加的資金因為到位較晚絕大部分易形成結轉資金。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為50萬元,調整預算數為70萬元,決算數為67.91萬元,完成年初預算的100%,調整預算數的97%。科技技術支出年初預算數為17985.59萬元,調整預算數為20495.83萬元,決算數為14241.6萬元,完成調整預算數的69.48%;社會保障和就業支出年初預算數為589.5萬元,決算數為500.44萬元,完成調整預算數的84.89%;節能環保支出年初預算數為103.53萬元,無調整預算數,決算數為103.53萬元,完成年初預算的100%;農林水支出年初預算數為0萬元,調整預算數為45萬元,決算數為12.41萬元,完成調整預算數的27.58%;住房保障支出年初預算數為108.02萬元,決算數為87.02萬元,完成年初預算的80.56%;其他支出的年初預算數21為萬元,決算數為21萬元,預算執行率為100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出8523.36萬元,其中:

(一)工資福利支出4262.09萬元,較2016年增加1396.92萬元,增長48.75%,主要原因是我院人均績效工資由原來的3.25萬元調整為4.8萬元。

(二)商品和服務支出1075.76萬元,較2016年增加213.7萬元,增長27.79%,主要原因是專用材料費、委托業務費等支出加大。

(三)對個人和家庭補助支出3158.23萬元,較2016年增加1320.24萬元,增長71.83%,主要原因是是隨著工資的增長,政府性獎勵支出總額加大,且我院2016年被評為省級精神文明單位,發放2個月工資作為獎勵, 2017年又被評為省級精神文明單位,于年末發放了2017年文明獎的獎勵金。

(四)其他資本性支出27.28萬元,較2016年增加6.01萬元,增長28.25%,主要原因是辦公設備的更新。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算數為112.30萬元,決算數為93.54萬元,完成預算的83.29%,決算數較2016年增加2.13萬元,增長2.33%其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為53萬元,決算數為41.7萬元,完成預算的78.68%,決算數較2016年增加16.18萬元,增長63.4%。主要原因是:2017年我院能源研究所有兩位科研人員出國研修一年,補助費用較高。

(二)公務接待費年初預算數為2萬元,決算數為2.62萬元,完成預算的131%,決算數較2016年減少4.88萬元,減少65%。主要原因是:我院為貫徹落實中央“八項規定”,厲行節約,嚴格控制公務接待費次數與支出金額

(三)公務用車購置及運行維護支出49.22萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,決算數較2016年無變化;公務用車購置及運行維護支出年初預算數為57.30萬元,決算數為49.22萬元,完成預算85.9%,決算數較2016年減少9.17萬元,減少15.7%。主要原因是:我單位嚴格貫徹落實中央“八項規定”,厲行節約,從嚴控制,降低公務用車運行費用

六、機關運行經費情況說明

本部門為全額補助事業單位,無機關運行經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額1444.87萬元,其中:政府采購貨物支出1320.63萬元、政府采購工程支出19.4萬元、政府采購服務支出104.84萬元。授予中小企業合同金額1417.58萬元,占政府采購支出總額的98.11%,其中:授予小微企業合同金額473.31萬元,占政府采購支出總額的32.75%。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我部門組織對2017年一般公共預算項目支出開展績效自評。自評項目50個,共涉及資金10020.83萬元。

組織對“脈沖爆炸等離子金屬表面強化工程技術中心平臺建設項目”了績效運行監控管理,涉及一般公共預算支出451萬元。從監控情況來看,因設備招標周期較長,部分進口設備采購涉及到免稅申請等原因,項目開展進度相對緩慢。

組織對8個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出14078.65萬元。從評價情況來看,整體支出預算執行情況不理想,不少項目資金支出預算執行情況偏低,單位工作開展與資金支出銜接度有待提高。

 (二)部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在省級部門決算中反映“支撐江西省創新驅動發展的科技戰略分析服務體系建設”項目績效自評結果。

項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標, 項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為55.21萬元,執行數為55.21萬元,完成預算的100%。主要產出是:一是完成各類報告4份,其中獲省領導批示3次;二是立項省級項目2項,項目經費16萬元;三是發表論文7篇,其中核心論文4篇。發現的問題及原因:科技項目立項完成目標未達成,主要原因是科技項目申報減少,導致立項數減少。下一步改進措施要加大申報力度。

附件:《項目支出績效自評表》

 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。

(八)年初結轉和結余:填列2015年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

一般公共服務支出(類)知識產權事務(款)專利試點和產業化推進(項):反映專利分類試點以及實施國家專利產業化工程、扶植擁有自主知識產權的新技術及其產業化方面的支出。

科學技術支出(類)應用研究(款)機構運行(項):指科學技術研究機構用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

科學技術支出(類)應用研究(款)社會公益研究(項):

指科學技術研究機構從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):指各級政府用于技術開發研究和近期可望取得實用價值的專用技術開發研究的支出。

科學技術支出(類)科技條件與服務(款)科技條件專項(項):指國家用于完善科技條件的專項支出。

科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):指除了科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、應用技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作之外各項用于科技方面的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

農林水支出(類)林業支出(款)林業技術推廣(項):  反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出。

節能環保支出(類)能源節約利用(款)能源節約利用(項):指政府用于能源節約利用方面的支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,江西省科學院向符合條件職工發放的用于購買住房的補貼。

其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):指不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

項目自評表.xls

江西省科學院2017年部門決算.xls


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