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江西省科學院2016年部門決算

來源:計劃財務處    更新時間:2017-08-30 11:10:03    瀏覽:7844
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江西省科學院2016年部門決算

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第一部分 江西省科學院概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分 江西省科學院2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、機關運行經費情況說明

六、政府采購支出情況說明

七、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分 江西省科學院2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第四部分 名詞解釋



第一部分 江西省科學院概況

一、部門主要職能

我院是省政府直屬事業單位,是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。

1、研究擬定本院的發展戰略和發展規劃,指導所屬單位的改革與發展。

2、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要,特別是針對全

省經濟建設中的重點問題,組織科學研究和科技攻關,積極開展基礎、應用研究和技術開發,承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務,提高我省的科學技術水平。

3、實施“科教興贛”戰略,推動我省科技創新體系的建立,努力實現高新技術的產業化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人。

5、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩士研究生培養為主體的科技教育體系。

6、積極參與國內外學術交流與科技合作,掌握國際高新技術的研究動態,為省委、省政府進行科技決策服務。

7、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

(一)機構情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個,包括:

1、江西省科學院本級——社會公益研究單位

2、江西省科學院生物資源研究所——社會公益研究單位

3、江西省科學院微生物研究所——社會公益研究單位

4、江西省科學院生活服務中心——社會公益研究單位

5、江西省科學院科技戰略研究所——社會公益研究單位

6、江西省科學院應用物理研究所——應用技術研究與開發單位

7、江西省科學院應用化學研究所——應用技術研究與開發單位

8、江西省科學院能源研究所——應用技術研究與開發單位

9、江西省高科技開發中心——應用技術研究與開發單位(經費自理單位)

(二)人員情況

1、編制人數460人,其中:全額補助事業編制430人,經費自理編制33人。

2、實有人數569人,其中:在職人數399人,包括全額補助事業人員390人,經費自理人員9人;離休人員4人,退休人員166人

第二部分 江西省科學院2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計21187.97萬元,其中上年結轉和結余8208.33萬元,較上年增長16.58%;本年收入合計12979.64萬元,較上年下降7.32 %

本年收入的具體構成為:財政撥款收入12270.02萬元,占94.53%;上級補助收入531.50萬元,占4.09%;事業收入162.88萬元,占1.25%;其他收入15.23萬元,占0.12%

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計11734.37萬元,年末結轉和結余9387.92萬元,較上年增長14.15%,主要原因是年度過程中追加的項目經費絕大部分資金形成結轉。

本年支出的具體構成為:基本支出5732.30萬元,占49%;項目支出6002.07萬元,占51%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為19762.34萬元,決算數為10747.65萬元,完成年初預算的54.38%,主要原因是年度程中追加的項目經費執行率低而影響到預算完成率。

按功能分類科目分:科技技術支出年初預算數為16080.58萬元,,支出數為10672.31萬元,當年預算執行率為66%;節能環保支出年初預算數為107.06萬元,支出數為3.53萬元,當年預算執行率為3%;住房保障支出年初預算數為89.37萬元,支出數為65.46萬元,當年預算執行率73%;其他支出年初預算數為7.35萬元,支出數為6.35萬元,當年預算執行率86%

1 財政撥款支出預算執行情況表

功能科目

年初預算數

本年支出數

當年預算執行率

科學技術支出

16080.58

10672.31

66%

節能環保支出

107.06

3.53

3%

住房保障支出

89.37

65.46

73%

其他支出

7.35

6.35

86%

合 計

16284.36

10747.65

66%



四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數為133.97元,決算數為91.41萬元,完成預算的68.23%,決算數較上年下降1.66%。其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為44萬元,決算數為25.53萬元,完成預算的58.02%,較上年增長17.81%。主要原因是我院對外學術交流日益增多,出國支出隨之上升,但我院嚴格控制因公出國(境)團組及相關費用的支出,故增長幅度不大。

(二)公務接待費支出年初預算數為25萬元,決算數為出7.5萬元,完成預算的30%。主要原因是貫徹落實中央“八項規定”,厲行節約,嚴格控制公務接待費數額。

(三)公務用車購置及運行維護支出58.39萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,與上年一致。主要原因是這兩年我院沒有購置公務用車。公務用車運行維護支出年初預算數為64.97萬元,決算數為58.39萬元,完成預算的89.87%,較上年下降4.35%。主要原因是我單位嚴格貫徹落實中央“八項規定”,厲行節約,從嚴控制公務用車購置,降低公務用車運行費用。

五、機關運行經費情況說明

本部門為全額補助事業單位,無機關運行經費。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出1694.81萬元,其中,政府采購貨物支出1670.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出24.02萬元。授予中小企業合同金額1493.18萬元,占政府采購支出總額的88.10%,其中:授予小微企業合同金額611.79萬元,占政府采購支出總額的36.10%

七、預算績效管理工作開展情況說明

(一)績效管理工作開展情況

按照財政預算管理要求,我院組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評項目54個,共涉及資金6564.74萬元,自評覆蓋率達65.49%。我院8個項目實施單位開展績效評價工作,項目分布情況:院機關8個,后勤中心1個,應物所2個,微生物所9個,生資所11個,應化所8個,能源所7個,戰略所8個。

組織對“脈沖爆炸等離子金屬表面強化工程技術中心平臺建設”項目進行績效運行監控管理,涉及一般公共預算支出451萬元。從監控情況看,項目實施情況良好。該項目的績效目標:建立江西省金屬表面強化工程技術中心,圍繞涂層材料制備、強化工藝研發、應用開發及產業化等方面的工作建設服務平臺,培養科研創新團隊,促進成果推廣應用等。實際完成情況:①項目設備已經完成招標工作,設備預付款已支付;②已完成申報省條件平臺建設項目申報1項;③已完成團隊組建任務;④利用平臺優勢設備和人才優勢,通過對企業進行技術服務,產生經濟效益。

組織對8個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出12270.02萬元,基本實現全覆蓋。從評價情況來看,我院預算管理合規,資產管理制度健全,職責履行較好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

我院今年在省級部門決算中試點公開“農業科技成果轉化資金項目”績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“農業科技成果轉化資金項目”自評得分95分。發現的主要問題及原因:因我省科研成果轉化基礎較差,我院尚在探索中,故社會效益中有關科研成果轉化對社會支撐效應未達到預期目標。下一步改進措施:加強與企業的合作,進一步拓寬科研成果轉化的思路,根據企業的需求定科研方向。該項目《項目支出績效自評表》公布如下:

項目支出績效自評表

2016年度)

項目名稱

農業科技成果轉化資金

主管部門及代碼

江西省科學院(248

實施單位:江西省科學院產業處

項目資金 (萬元)

年初預算數(A

全年執行數(B

分值(10分)

執行率(B/A)

得分

得分計算方法

年度資金總額:

210.31

210.31

10

100%

10

執行率*該指標分值,最高不得超過分值上限。

其中:本年一般公共預算撥款

210.31

210.31

其他資金

年度總體目標

為促進我院的成果轉化,引導我院科研成果的走向市場,真正為江西經濟發展提供技術支撐。項目完成時要求發表核心論文15篇、申請或獲得專利15項、獲得國家(省市)項目立項資助2項、獲得新產品10項、為企業帶來新增經濟效益8000萬元,為社會增加就業(人才培養)30人次。

項目實施取得的成效:
項目資金到位及時,資金使用合理,并完成了相關合同績效指標,為企業帶來新增經濟效益8562萬元,為社會增加就業(人才培養)35人次,較好的完成了項目的預期目標。
2016
年期間發表論文16篇、申請專利18項、獲得國家(省市)項目立項資助3項、達到了預期要求,并獲得各合作企業的好評。

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

分值

年度指標值(A)

全年實際值(B)

評分標準

得分

未完成原因分析





(50
)

數量指標
32分)

論文完成率

8

發表論文15

發表論文16

完成目標值得滿分,每低于目標值10%,扣1分。

8

申請或獲得專利、軟件著作權的完成率

8

申請或獲得專利、軟件著作權15

申請或獲得專利、軟件著作權18

完成目標值得滿分,每低于目標值10%,扣1分。

8

獲得項目立項或資助完成率

8

獲得項目立項或資助2

獲得項目立項或資助3

完成目標值得滿分,每低于目標值10%,扣1分。

8

新產品(新工藝)完成率

8

新產品(新工藝)完成10

新產品(新工藝)完成11

完成目標值得滿分,每低于目標值10%,扣1分。

8

質量指標
12分)

論文達標率

4

論文中,核心論文占比不低于90%

發表論文中,核心論文占比100%

完成目標值得滿分,每低于目標值10%,扣1分。

4

新產品(新工藝)達標率

4

新產品(新工藝)在企業運用良好

新產品(新工藝)在企業運用良好

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