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江西省科學院2015年部門決算公開

來源:計劃財務處    更新時間:2016-08-31 15:47:08    瀏覽:8780
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 江西省科學院2015年部門決算

   

第一部分  江西省科學院概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  江西省科學院2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關運行經費情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

第三部分  江西省科學院2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、支出決算明細表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

九、“三公”經費支出決算表

第一部分  江西省科學院概況

一、部門主要職能

我院是省政府直屬事業單位,是全省自然科學多學科綜合研究開發中心。

1、研究擬定本院的發展戰略和發展規劃,指導所屬單位的改革與發展。

 2、緊密圍繞我省經濟和社會發展的需要,特別是針對全

省經濟建設中的重點問題,組織科學研究和科技攻關,積極開展基礎、應用研究和技術開發,承擔國家、省部級重大科研項目和技術推廣任務,提高我省的科學技術水平。

3、實施“科教興贛”戰略,推動我省科技創新體系的建立,努力實現高新技術的產業化、商品化。

4、按照出成果、出效益、出人才的要求,采取各種有效措施為全省培養、吸納、儲備一大批高科技人才和高層次的學科帶頭人。

5、努力發展以計算機培訓、成人職業教育、碩士研究生培養為主體的科技教育體系。

6、積極參與國內外學術交流與科技合作,掌握國際高新技術的研究動態,為省委、省政府進行科技決策服務。

7、承辦省政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個,包括:

1、江西省科學院本級——社會公益研究單位

2、江西省科學院生物資源研究所——社會公益研究單位

3、江西省科學院微生物研究所——社會公益研究單位

4、江西省科學院生活服務中心——社會公益研究單位

5、江西省科學院科技戰略研究所——社會公益研究單位

6、江西省科學院應用物理研究所——應用技術研究與開發單位

7、江西省科學院應用化學研究所——應用技術研究與開發單位

8、江西省科學院能源研究所——應用技術研究與開發單位

9、江西省高科技開發中心——應用技術研究與開發單位(經費自理單位)

第二部分  江西省科學院2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計21045.59萬元,其中上年結轉和結余7041.03萬元,較上年增長36.93%;本年收入合計14004.56萬元,較上年增長18.84 %,主要原因:一是因工資調標追加了財政補助經費,二是收到各類項目經費4238.10萬元。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入13112.20萬元,占  93.63%;事業收入873.34萬元,占6.24%;其他收入19.02萬元,占0.13% 

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計21045.59萬元,其中本年支出合計12802.72萬元,較上年增長29.78%,主要原因是:一是我院公租房建設支付了工程進度款;二是設備購置投入加大并及時支付了購置款;三是加快了項目經費的預算執行進度。年末結轉和結余8223.98萬元,較上年增長16.8%,主要原因是年度過程中追加的項目經費絕大部分資金形成結轉。

本年支出的具體構成為:基本支出4828.19萬元,占37.71%;項目支出7974.53萬元,占62.29%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預算數為12836.98萬元,決算數為11390.32萬元,完成年初預算的88.73%,主要原因是年度程中追加的項目經費執行率低而影響到預算完成率。

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為16.75萬元,決算數為16.75萬元,完成年初預算的100%;科技技術支出年初預算數為15367.78萬元,決算數為11211.17萬元,完成年初預算數的72.95%,節能環保支出年初預算數為37.86萬元,決算數為69.81萬元,完成年初預算的184.39%;資源勘探信息等支出年初預算數為8.23萬元,決算數為8.23萬元,完成年初預算的100%;住房保障支出年初預算數為86.97萬元,決算數為81.71萬元,完成年初預算的93.95%;其他支出的年初預算數為0萬元,年度過程中追加項目經費10萬元,決算數為2.65萬元,預算執行率為26.5%

按經濟分類科目分:工資福利支出2837.38萬元,較上年下降7.90%,主要原因是我院2015年發放的政府性獎勵從對個人和家庭的補助支出科目中支出;商品服務支出5722.56萬元,較上年增長53.15%,主要原因是項目經費加快了預算執行進度;對個人和家庭的補助支出2094.01萬元,較上年增長33.08%,主要原因是我院2015年發放的政府性獎勵從對個人和家庭的補助支出科目中支出;其他資本性支出2148.78萬元,較上年增長137.66%,主要原因是我院專用設備購置支出加大

四、機關運行經費情況說明

本部門為全額補助事業單位,無機關運行經費

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為163.22萬元,決算數為89.92萬元,完成預算的55%,決算數較上年下降36.24%。其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為40萬元,決算數為21.67萬元,完成預算的54.18%,較上年增長56.69%。主要原因是我院嚴格控制因公出國(境)團組及相關費用的支出,根據實際工作需要組織因公出國(境)團組。

(二)公務接待費支出年初預算數為48.35萬元,決算數為出7.21萬元,完成預算的14.91%。主要原因是貫徹落實中央“八項規定”,厲行節約,嚴格控制公務接待費數額。

(三)公務用車購置及運行維護支出61.05萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,較上年下降100%。主要原因是這兩年我院沒有購置公務用車。公務用車運行維護支出年初預算數為74.87萬元,決算數為61.05萬元,完成預算的81.54%,較上年下降27.92%。主要原因是我單位嚴格貫徹落實中央“八項規定”,厲行節約,從嚴控制公務用車購置,降低公務用車運行費用。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015年度政府采購支出1981.15萬元,其中,政府采購貨物支出1944.29萬元、政府采購工程支出18.87萬元、政府采購服務支出17.99萬元。授予中小企業合同金額1606.33萬元,占政府采購支出總額的81.08%,其中:授予小微企業合同金額207.38萬元,占政府采購支出總額的10.47%

七、國有資產占用情況說明

截至20151231日,本部門共有車輛17輛,其中,副省級及以上領導用車0輛、一般公務用車17輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

八、預算績效管理工作開展情況說明

照財政廳績效評價的要求,我院2015年實施項目績效評價資金規模占項目決算支出的62.42%,涉及到8個項目實施單位,54個項目,項目分布情況:院機關8個,后勤中心1個,應物所11個,微生物所9個,生資所3個,應化所8個,能源所10個,戰略所4個。主要包括事業發展基金類、成果轉化類、科技研發類、平臺建設類、人才引進及成果獎勵資金項目、基建項目等。本次評價項目54個,項目完成情況良好。

第三部分  江西省科學院2015年部門決算表

(詳見附表)

附表:江西省科學院2015年部門決算

 

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